本文摘要：ISO14001情况办理体系，现场审核时，常见问题都有哪些？

ISO14001情况办理体系，现场审核时，常见问题都有哪些？ 01、厂房建设期间环保资料 1）建设项目情况影响陈诉书（表）——有资质的评估机构提供的评估陈诉 2）情况影响陈诉批复——环保局批复 3）建设项目情况掩护“三同时”验收——环保局验收 4）消防验收陈诉——消防部分验收 02、情况因素识别、评价与更新 1）情况因素识别不齐全，主要存在以下几种环境： a、未能充实按出产谋划历程的规模来识别，好比：出产谋划规模包括有销售，但对销售历程中的情况因素未识别； b、未能按出产工艺流程的顺序举行识别，识别情况因素没有顺序，最易导致缺漏； c、未思量到已往产生过的、未来打算的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房历程中存在的情况因素未加以识别； d、未充实思量到产物的生命周期来识别，如：产物设计历程中质料的选用，产物报废后的回收处置。2）情况因素评价不合理，对重要情况因素简直定存在偏差。3）情况因素未实时更新，如： a、产物的出产工艺产生了变化，但未对情况因素从头识别、更新； b、产物的质料产生了变化，未实时对情况因素从头识别、更新； c、国度、处所法令法例及其他要求产生了变化，未实时对情况因素从头识别、更新； d、厂房迁移到新址，未实时将情况因素从头识别、更新。

03、重要情况因素的节制筹谋 1）未能对所有的重要情况因素确定其节制方法/法式； 2）对重要情况因素的节制要求未能形成相应划定，如法式文件、功课文件或其他方式。04、法令法例及其他要求的识别、评审 1）法令法例及其他要求识别不充实，出格是处所法例、客户的要求未识别到位； 2）对相关法令法例及其他要求未举行合用性评审，未能识别到法令法例及其他要求中详细的合用条款； 3）未将法令法例及其他要求分发至相关部分、岗亭人员； 4）未实时对法令法例及其他要求举行更新，对已修订、更新、作废的法令法例及其他要求未能实时从头识别、收集、评审。

05、情况方针、指标和办理方案 1）未能充实思量到重要情况因素来拟定情况方针； 2）对已确定的情况方针未划定其详细的指标，部门指标无法丈量； 3）对所有的方针、指标未能予以拟定对应的办理方案，办理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算； 4）未能按照办理方案的实施环境实时举行调解、修订，如公司已迁址、执行的情况尺度产生了变化等环境下未对办理方案举行修订。06、组织机构、职责、权限、资源 1）对各岗亭职责、权限中缺少情况办理方面的要求； 2）对关键岗亭（如：化验员、机修、清洁工、仓管员、功课员等）未划定其任职能力要求； 3）环保设施的投入不足，如出产污水天天发生120吨，但污水处置惩罚站天天的处置惩罚能力仅80吨。

07、能力、培训和意识（人力资源办理） 1）关键岗亭人员的配备不足，或能力未能满意要求，如污水处置惩罚站的功课员只会用Ph值试纸举行酸碱度的测试，对其他指标的化验不具备能力； 2）全员情况意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的查核、培训效果评价； 3）岗亭人员对本身地点的岗亭存在的重要情况因素不清楚，对重要情况因素的节制方法不熟悉。08、信息交流 1）对重要情况因素需要的信息交流未予以划定； 2）未成立外部信息交流的渠道，如当外部相关方（社区住民等）对公司有意见需要投诉时，没有对外公然的投诉电话、信箱或其他方式； 3）对外部相关方的投诉、诉苦未形成记载，未能实时举行处置惩罚，处置惩罚后未实时对相关方举行答复； 4）缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、集会等。09、文件节制 1）文件未有分发至详细的岗亭，出格是关键岗亭处； 2）文件的适宜性未实时举行评审、更新，如法令法例产生了变化，但未实时对相关文件举行适宜性评审，未实时举行须要的更新； 3）文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足。

10、运行节制 1）运行节制法式中未明确划定划定的尺度，如污水/噪声/废气节制法式中未明确执行的是国度或处所的何尺度，何时段，何级别尺度； 2）未能将运行节制的要求传递至供方，如化学品供给商、工程分包方等等； 3）现场情况运行节制主要存在的缺失： a、垃圾分类未明确划定，执行不到位，存在可回收、不行回收或危险废料混放的现象； b、现场由于机械油的泄漏导致的污染未实时清理、改正； c、环保设施未能提供维护调养的证据； d、环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水； e、化学品使用、储存现场未配备MSDS资料； f、发生粉尘、碎屑的岗亭（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未举行收集，处处飘洒，也未实时清理； g、易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放； h、污水处置惩罚站投药记载不全，未能把握投药的时间、剂量； i、废油、废液以及其他危险废料的交代、流转无记载，最终处置惩罚无危险废料处置惩罚联单（危险废料的处置惩罚必需由有资质的机构举行处置惩罚，处置惩罚时开具统一的处置惩罚联单）。11、应急筹办与响应 1）未能针对潜在的重要情况因素拟定对应的应急打算，凡是包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案； 2）有拟定应急打算/预案，但未展开相应的培训、演练； 3）有举行应急演练，但对演练的效果、应急法式举行评价； 4）应急预案执行后或演练后，未对应急法式举行评审，未实时对应急法式举行修订。

12、监测和丈量 1）对监测和丈量的筹谋不足，未确定应举行监测和丈量的项目、采纳的方法、监测的频率； 2）未对方针、指标和办理方案的执行状况举行监测和丈量； 3）未能提供对日常运行办理历程的监控记载； 4）未按期举行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应举行至少一年一次的监测，一般委托本地情况监测站或其他有资质的情况监测机构举行； 5）自有监测设备未按期举行校准或检定，如噪声测试仪、污水化验设备等； 6）污水处置惩罚站未能提供对污水监测、化验的记载，或有监测但频率不切合文件划定的要求。13、合规性评价 1）未形成“合规性评价节制法式”； 2）未能提供合规性评价的证据，至少一年一次； 3）有对情况法令法例的执行环境举行合规性评价，但对其他要求方面未举行合规性评价； 4）合规性评价未能笼罩所有合用的法令法例和其他要求。14、不切合改正办法和防备办法 1）产生情况不切合环境时，未实时举行处置惩罚（改正）； 2）未识别采纳改正办法和防备办法的机会； 3）对不切合未举行原因阐发，改正办法执行不到位，未能到达再发防止的目的； 4）对潜在不切合未举行原因阐发，防备办法不适宜，未能到达防止产生的目的； 5）未对改正办法和防备办法的实施效果举行评价。

15、内部审核 1）未对年度内部审核举行筹谋，如在文件中划定，或形成年度内审打算； 2）内审打算中所列审核内容未能笼罩所有的审核规模； 3）内审构成员的摆设缺乏公道性，存在审核本身部分的环境； 4）内审打算中有明确要求审核内容，但查抄表中存在缺漏条款的现象； 5）内审不切合陈诉有形成，但原因阐发不到位，改正办法未能针对原因拟定，缺乏针对性； 6）对内审不切合所采纳的改正办法实施效果未举行验证、评价； 7）未形成内审陈诉； 8）有内审陈诉，但对体系运行环境的评价仅表现了不切合、不足之处，对于实现的情况绩效未举行评价。16、记载节制 1）记载无法检索，无清单，无目次或其他检索方式； 2）记载的生存期限未划定，未按生存期限的要求予以生存； 3）记载保管不妥，产生丢失、破损等现象。

17、办理评审 1）办理评审打算中评审内容不全，如缺少情况绩效的评审、上次办理评审后续办法实施成果、与组织情况因素有关的法令法例和其他要求的成长变化等等； 2）办理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据； 3）办理评审输出未能包罗情况目标、方针以及其他情况办理体系要素的修改有关的决议和动作； 4）办理评审陈诉未能表现对体系的适宜性、充实性和有效性的评审成果； 5）办理评审决策事项未明确职责、分工、时限要求； 6）办理评审后续办法的实施环境无记载，无效果验证。返回，检察更多。

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